1. 你使用F-44 进去 sap财务软件清账怎么做 ，在“科目”那输出这个供应商编号，点击左上“处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩余清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项全选，点击保存即可。
2. 举个例子，采购入库，买来的物料在物流管理层面，有入库记录。传统会计，到月中或者月底，或某个固定时间，统一将票据给财务会计，会计根据入库票据做账到传统财务软件中。
3. 当一个科目被设置为“只能自动记帐”时，其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借 sap财务软件清账怎么做 ：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。
4. (2)可以对GL，AP，AR和一些特别总账清理。
1.转移至成品：如果在制品已经完成生产过程，并且满足质量要求，则可以将其转移至成品库存。这样做有助于提高公司的资金周转率和库存管理效率。
2.报废或退回供应商：如果在制品存在质量问题或者不符合规格要求，则需要对其进行报废或者退回给供应商。这样做可以避免出现损失，并促进优秀供应商的选择。
3.继续生产：如果在制品还没有完成生产过程，但是订单已经关闭，则需要评估是否有必要继续完成剩余工作。该决策取决于许多因素，如产品需求、市场情况、原材料价格等。
无论哪种方式，在SAP中都需要通过相应的事务代码来进行处理。例如，在制品转移到成品时，可使用MIGO（物料入库）事务码；而对于报废或退货，则需要使用MB1A（其他收货）事务码。
清账时，首先需要对于SAP客户的外币预收与应收，可以通过以下步骤进行清账。
外币预收与应收的清账是为了确保账目的准确性和及时性。
清账的目的是将预收款项与应收款项进行匹配，以便正确反映客户的实际欠款情况。
清账的具体步骤如下：1. 首先，确认外币预收和应收款项的金额和币种是否匹配。
如果存在差异，需要进行调整或者核对。
2. 其次，根据客户的付款情况，将外币预收款项与应收款项进行匹配。
3. 在SAP系统中，可以使用T-code F-28进行预收款项的清账。
在清账过程中，需要输入客户编号、币种、金额等相关信息，并进行核对和确认。
4. 如果存在多个外币预收款项和应收款项的情况，可以使用SAP系统中的自动清账功能，将相应的款项进行自动匹配和清账。
5. 清账完成后，需要进行相应的凭证记录和账务处理，以确保账目的准确性和可追溯性。
总之，清账外币预收与应收款项是一个重要的财务管理工作，通过明确结论、原因和，可以帮助您更好地理解和操作清账的过程。