采购管理应以服务为宗旨，做好服务的方法有：
1、了解客户需求，及时根据客户需求提供全方位的采购服务；
2、建立良好的采购合作关系，深入了解供应商生产情况并及时反馈问题；
3、客观评估采购供应商的性价比，在价格、质量、服务、交期上，调整采购流程，提升供应商的采购服务水平；
5、加强采购人员的技能培训，提高采购业务处理水平。
当采购在开新店的时候，需要先确定新店的定位和目标顾客群，然后根据店铺的规模和经营范围，策划并制定采购计划。
采购与财务对账是一个相互协作的过程，主要目的是确保公司与供应商之间的往来账款正确无误。以下是采购和财务对账的一些建议步骤：
1. 采购部门负责收集和整理与供应商之间的原始凭证、记账凭证和账簿记录，确保数据准确无误。这些数据包括采购订单、发货单、收货确认单、发票等。
2. 采购部门将整理好的数据提交给财务部门进行核对。财务部门会计对供应商提供的对账资料进行初步审核，确保资料完整、合规。
3. 财务部门根据采购部门提供的数据，进行账务处理，包括录入应付账款、核对发票金额、汇率、支付金额等。
4. 财务部门将账务处理结果反馈给采购部门，双方进行对账。对账过程中，采购部门和财务部门要逐一核对采购订单、发票、收货确认单等数据，确保双方的账款数额一致。
5. 如果在对账过程中发现账款不符或存在差异，采购部门和财务部门需要共同查明原因，并及时采取措施解决。这可能包括与供应商沟通、补充完善对账资料、调整账款等。
6. 对账完成后，双方需签署对账单，以示确认。对账单应妥善保管，以备日后查阅。
7. 定期进行对账，确保公司与供应商之间的账款情况始终清晰明确。这有助于防范风险、提高资金使用效率和保障公司利益。
总之，采购和财务的对账过程需要双方密切合作，共同确保公司与供应商之间的账款准确无误。对账工作不仅是财务管理的重要环节，也是企业内部风险防范的关键手段。