费用报销单贴票步骤如下：

准备报销单：首先，根据企业规定，选择正确的报销单格式，并在报销单上填写完整的报销内容，确保报销信息的正确无误。

分类与整理票据：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，并按照类型（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）进行归类整理。确保票据的四边对齐并摞好，方便后续的粘贴工作。

贴票：根据申请的费用，准备出相应的发票，详细核对发票内容，然后将其附在报销单上。在对发票进行附票前，应先核实报销单上的费用科目是否与发票的费用科目一致，以免造成报销单与发票不符的情况。

粘贴要求：应用公司财务部统一规定的票据单进行粘贴，确保票据不超出该纸张的范围。粘贴时，应按照上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。此外，将所有粘贴在一张纸上的票据合计金额写在右上角的金额处。

后续审批与登记：将报销单交给相关审批人进行审批，经过审批签字后，把审批结果记录在报销单上，并附上签字照片。之后，将报销单提交给财务部进行核实票据信息，完成报销单登记，记录报销单信息和开具票据金额。

报销：最后，完成报销流程，将报销款项转入相应的报销账户，并保存报销单以及相关凭证。

请注意，不同企业的报销流程和要求可能存在差异，因此在实际操作中，建议参照企业内部的报销规定和流程进行操作。