在用友 T3 财务通中，如果您的应付账款科目设置了供应商往来核算，那么您可以通过以下步骤增加供应商档案：
2. 选择【往来单位】。
3. 在【往来单位】窗口中，点击【供应商档案】。
4. 在【供应商档案】窗口中，点击左下角的【增加】按钮。
5. 填写供应商的相关信息，如名称、税号、电话等，完成后点击【保存】。
如果应付账款科目没有设置供应商往来核算，您可以在应付账款科目下设置明细科目来说明应付账款是由谁付款的。具体操作如下：
1. 在【基础设置】中，选择【科目】。
2. 在【科目】窗口中，找到应付账款科目，双击打开。
3. 在应付账款科目的明细科目中，添加相应的付款方科目。例如，如果应付账款是由公司 A 付款，您可以添加一个明细科目名称为“公司 A 付款”。
通过以上操作，您可以在用友 T3 财务通中增加应付账款供应商。希望对您有所帮助！
可以反结，具体步骤如下：
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；
2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；
3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。注意：在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。
用友T3建新账流程如下：
首先进入T3系统，选择账簿管理，点击新建账簿，填写账簿名称、账簿编号、账簿类型、启用日期等信息，点击保存并关闭。
接着选择科目管理，点击新建科目，填写科目代码、科目名称、科目类别、余额方向等信息，点击保存并关闭。
最后选择账户管理，点击新建账户，填写账户名称、账户代码、账户类型、所属银行等信息，点击保存并关闭。这样就完成了建新账的流程。