要将用友的审核和制单设置为同一人，可以按照以下步骤进行操作：
1. 登录用友软件，进入对应的模块下，例如财务模块或采购模块。
2. 进入相应的单据管理界面，找到需要设置的单据类型，例如费用报销单、采购订单等。
3. 找到单据类型的设置选项，一般可以在菜单栏或工具栏上找到。点击进入单据设置界面。
4. 在单据设置界面，找到审核人和制单人的设置选项。一般会有单据审核人和单据制单人两个单独的设置选项。
5. 将审核人和制单人设置为同一人，可以在相应的设置选项中选择同一个人员。
6. 完成设置后，保存并退出单据设置界面。
设置完成后，同一个人员就会同时具备审核和制单的权限，可以进行单据的审核和制单操作。如果需要调整设置，可以重复上述步骤进行修改。
使用用友软件进行审核和制单的设置方法如下：
2. 在系统管理界面中选择“权限管理”。
3. 在权限管理界面中选择“角色管理”。
4. 在角色管理界面中选择需要设置的角色，或者新建一个角色。
5. 在角色详情界面中，选择“权限设置”。
6. 在权限设置中，选择需要进行设置的菜单或功能模块。
7. 在菜单或功能模块的权限设置中，设置角色对该菜单或功能模块的权限，包括制单和审核的权限。
8. 在设置制单权限时，选择勾选“设置为同一人审核”的选项，表示制单和审核由同一人完成。
9. 完成设置后，保存并退出角色管理。
通过以上设置，该角色所属的用户在进行制单时将自动具备审核的权限。
首先，在用友存货核算系统中，凭证记录了公司的所有经济交易，是财务核算的基础。如果需要删除某个凭证，可以按照以下步骤进行操作：
1. 在凭证管理模块中，选择需要删除的凭证。
2. 单击“删除”按钮，系统会弹出一个确认窗口，确认删除该凭证是否正确。
3. 如果确认删除该凭证，系统会删除该凭证并将其从数据库中永久删除。
需要注意的是，删除凭证是一项敏感操作，必须谨慎操作。在删除凭证之前，建议备份好相关的数据，以免误删或造成不必要的损失。