金蝶专业版业务模块结账的具体步骤如下：1. 打开金蝶专业版软件，并登录账号。
2. 在主界面上选择“财务”模块，进入财务管理页面。
3. 在财务管理页面中，选择“结账”功能，点击进入结账界面。
4. 在结账界面中，首先需要选择要结账的账期，通常是选择当前的会计期间。
5. 确认选择后，系统会自动计算并显示出该期间的各项财务数据，包括收入、支出、利润等。
6. 根据需要，可以对结账数据进行调整和核对，确保准确无误。
7. 确认无误后，点击“结账”按钮，系统会自动进行结账操作。
8. 结账完成后，系统会生成相应的结账凭证和报表，可以进行打印或导出保存。
以上是金蝶专业版业务模块结账的步骤。
通过这些步骤，可以对财务数据进行结账处理，确保账目的准确性和完整性。
金蝶专业制造企业核算项目不能使用。
1. **运行软件并登录**：启动金蝶KIS专业版软件，使用您的用户账号进行登录。
2. **进入基础设置**：在系统主界面，依次点击菜单栏中的【基础设置】-【财务资料】-【会计科目】进入会计科目设置界面。
3. **修改会计科目**：在会计科目设置界面中，选择您需要设置核算项目的科目，例如【应收账款】。然后点击工具条上的【修改】按钮来编辑该科目信息。
4. **增加核算项目类别**：在科目修改界面中，单击【核算项目】页签，然后点击【增加核算项目类别】。在弹出的窗口中，您可以根据需要添加新的核算项目类别，比如客户、供应商等。
2 首先，打开金蝶专业版软件并登录账号。
然后，在凭证管理界面找到需要反审核的凭证。
3 接下来，选中需要反审核的凭证，右键点击凭证，选择“反审核”选项。
5 反审核完成后，该凭证将恢复到未审核状态，可以对其进行修改或删除等操作。
金蝶专业版凭证的反审核功能是为了方便用户在需要修改或删除已审核凭证时进行操作。
通过反审核，用户可以将已审核的凭证恢复到未审核状态，从而进行相应的调整。
金蝶专业版凭证的反审核功能是其灵活性和操作便捷性的体现之一。
用户可以根据实际需要，随时对已审核的凭证进行反审核，以便进行后续的修改、删除或重新审核等操作。
这一功能的存在，为用户提供了更多的操作空间和灵活性，使得凭证管理更加便捷高效。