如果对方公司账户被冻结，即使您向其开具了发票，也不能保证能够获得相应的付款。因此，最好等待对方解冻账户后再向其开具发票，以确保您的付款得到保障。另外，建议在合同条款中明确账户支付方式和账户冻结情况下的应急处理措施，以减少不必要的经济损失。
首先需要确认这笔货款是否确实是未付的。如果确认是未付的，可以考虑以下几种方式处理：
1. 复核公司的账务记录，看是否有遗漏或误操作导致未付款项。
2. 如果确认未付，可以先与对方沟通，了解具体情况，如该笔钱款的来源、用途、付款方式等，以便更好地处理。
3. 如果确认是公司的错，可以主动跟对方沟通，并尽可能地协商一个可接受的还款计划。
4. 如果对方是恶意索款，可以寻求专业法律人士的帮助，确保公司的权益不受侵犯。
无论采用哪种方式处理，都需要及时、诚恳地与对方沟通，尽早解决问题，避免对公司形象和信誉造成不良影响。
如果对方公司转错款了给你，你可以联系他们要求将款项原路退回，即返回他们转款时所使用的账户。在沟通中要保持礼貌，清晰地说明问题、提供相关信息，并跟进退款的进度。在退款完成后应确认款项已经到账，以避免后续的纠纷。