电子单入库通常涉及以下几个步骤：

1. **生成入库单**：在材料或商品到达之前，采购员或相关人员需要在系统中根据采购订单生成入库单。这个步骤通常是自动完成的，系统会根据采购订单的信息自动生成相应的入库单。

2. **打印入库单**：虽然称之为电子单，但在实际的入库操作中，可能还需要打印出入库单以便于物理核对和签字确认。采购员在系统中生成入库单后，需要将其打印出来准备后续的验收工作。

3. **分批入库**：一个采购订单可能会分多次入库，因此可以多次生成入库单。系统通常会有数量限制的报警功能，以防止入库数量超过订单规定的数量。

4. **签字确认**：采购员在入库单上签字后，将入库单交给仓库进行验收。仓库人员在验收无误后也会在入库单上签字确认。

5. **系统过账**：仓库验收无误并签字确认后，需要在系统中进行过账操作，这样入库的材料就会记录在材料子系统中，公司便可以查询到这笔材料的入库及库存情况。

6. **财务入账**：当发票到达后，采购员需要将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好，交给财务部门进行入账处理。

7. **使用管理系统**：对于一些企业，可能会使用Excel或其他软件来制作自动化的出入库管理系统，这样可以更高效地处理入库流程，包括产品信息表、入库明细表等的自动更新和管理。

总的来说，在进行电子单入库时，务必确保所有信息的准确无误，并且按照公司的流程规定进行操作，以保证库存管理的有效性和准确性。此外，随着技术的发展，现在有更多的自动化和智能化工具可以帮助简化这一流程，提高效率。