采购与财务对账是一个相互协作的过程，主要目的是确保公司与供应商之间的往来账款正确无误。以下是采购和财务对账的一些建议步骤：
1. 采购部门负责收集和整理与供应商之间的原始凭证、记账凭证和账簿记录，确保数据准确无误。这些数据包括采购订单、发货单、收货确认单、发票等。
2. 采购部门将整理好的数据提交给财务部门进行核对。财务部门会计对供应商提供的对账资料进行初步审核，确保资料完整、合规。
3. 财务部门根据采购部门提供的数据，进行账务处理，包括录入应付账款、核对发票金额、汇率、支付金额等。
4. 财务部门将账务处理结果反馈给采购部门，双方进行对账。对账过程中，采购部门和财务部门要逐一核对采购订单、发票、收货确认单等数据，确保双方的账款数额一致。
5. 如果在对账过程中发现账款不符或存在差异，采购部门和财务部门需要共同查明原因，并及时采取措施解决。这可能包括与供应商沟通、补充完善对账资料、调整账款等。
6. 对账完成后，双方需签署对账单，以示确认。对账单应妥善保管，以备日后查阅。
7. 定期进行对账，确保公司与供应商之间的账款情况始终清晰明确。这有助于防范风险、提高资金使用效率和保障公司利益。
总之，采购和财务的对账过程需要双方密切合作，共同确保公司与供应商之间的账款准确无误。对账工作不仅是财务管理的重要环节，也是企业内部风险防范的关键手段。
采购管理应以服务为宗旨，做好服务的方法有：
1、了解客户需求，及时根据客户需求提供全方位的采购服务；
2、建立良好的采购合作关系，深入了解供应商生产情况并及时反馈问题；
3、客观评估采购供应商的性价比，在价格、质量、服务、交期上，调整采购流程，提升供应商的采购服务水平；
5、加强采购人员的技能培训，提高采购业务处理水平。
1.预算控制：财务部门会核对采购订单是否符合公司的预算计划和财务政策。他们会审查采购金额是否在预算范围内，以及是否有足够的资金来支付采购款项。
2.价格合理性：财务部门会对采购价格进行评估，确保其合理、公正，并与市场价格相符合。他们可能会要求提供报价单、比价分析或其他相关文件来支持采购价格的合理性。
3.供应商信用：财务部门可能会审查供应商的信用状况和支付能力，以确保采购交易的安全性。他们可能会要求提供供应商的信用报告或其他相关信息。
4.合规性：财务部门会确保采购活动符合公司的法律、法规和内部政策。他们会审查合同条款、发票等文件，以确保合规性。
5.内部控制：财务部门会关注采购流程的内部控制是否有效。他们可能会要求提供相关的审批文件、采购申请单等，以确保采购活动经过了适当的授权和审批。
在签署意见时，财务部门通常会在采购审批表单或相关文件上注明审批意见和签名。他们可能会写上类似于"同意采购"、"采购金额符合预算"、"价格合理"、"供应商信用良好"等意见。