1、若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方。
2、补差发票上，需要进行准确备注(显示在发票的右下角)：对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。
3、还一种方法是，将原先开具的发票收回，重新开具金额正确的发票给购买方。
4、将原先开具的金额有误的发票收回后，当月开出的发票按作废处理;超出当月的，开具对等负向金额的红字发票进行抵充。
5、再介绍下因单价错误导致的补差，补开的发票上，货品名称和数量不变,单价填入差价，如此开出的发票金额，正好是差额。
6、同样需要注明，此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。
1、打开excel，新建客户档案工作表。
2、输入公司需要的详细的客户资料项目。
3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。
4、继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。
6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。